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部门财政预算和三公经费

幸运快三县政府办2019年度部门综合预算说明

索引号: zfbmnsxczj/2019-0069 公开责任部门: 幸运快三县财政局
公开日期: 2019-04-10 18:10 成文日期: 2019-04-10 18:10
发布文号: 公开目录: 部门财政预算和三公经费
公开形式: 主动公开 有效性: 有效

       为了做好2019年度预算信息公开工作,提升预算管理工作水平,更好的集中公民的知情权、参与权、监督权,根据《幸运快三县财政局关于做好2019年度部门预算公开工作的通知》,现将我办2019年预算信息公开如下:

         一、部门主要职责

(一)协助县政府领导同志处理县政府日常工作。

(二)负责县政府的日常文书处理和日常事务工作。

(三)负责县政府会议的准备工作;负责县政府领导同志参加重要活动的组织、协调工作;协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。

(四)协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

(五)研究县政府各部门和各镇政府请示县政府的事项,提出审核意见,报县政府领导审批。

(六)对县政府部门之间出现的争议问题提出处理意见,报县政府领导同志决定。

(七)围绕县政府总体工作部署,收集信息,反映各方面工作动态;根据县政府领导同志指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。

(八)督促检查县政府各部门和各镇政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研,及时向县政府领导同志报告。

(九)负责县级以上人大代表、政协委员有关县政府系统的建议与提案办理的督促检查工作。

(十)负责县政府应急值守工作,及时向县政府领导同志报告重要情况,协助处理县政府各部门和各镇政府反映的重要问题;协助县政府领导同志组织处理突发事件和重大事故;负责修订全县《突发公共事件总体应急预案》,组织审核专项应急预案。指导各镇、各部门突发公共事件应急体系、应急信息平台建设。

(十一)负责县政府法制工作。协调全县依法行政工作;指导、协调、监督县政府工作部门的行政执法工作;负责行政执法主体资格审查和证件的审核、发放及日常管理工作。

(十二)负责县政府、县政府办公室的政务公开工作。负责县政府门户网站及县级电子政务平台的建设维护工作,负责组织、指导、推动全县的政府政务信息公开工作。

(十三)负责处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作,协调指导全县信访工作,研究、起草全县有关信访工作的政府规范性文件,检查指导全县信访工作年度目标责任制落实情况。

(十四)贯彻执行党和国家有关信访工作的方针、政策和法律法规;负责处理县内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及其领导同志的来信来电;负责群众到县委、县政府走访的接待;综合协调跨镇、跨部门的信访问题。

(十五)负责向县委、县政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息,开展调查研究,提出制定修改完善有关方针、政策的建议。

(十六)承担督促各级领导同志有关信访批示件办理落实,拟订信访督查制度并组织实施,承办各级领导同志交办的信访事项的落实,向各镇和部门转办、交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。

(十七)承担办理中、省、市信访部门转送、交办的群众信访事项,协调处理赴省进京集体访和进京非正常访。

(十八)负责管理全县外事侨务日常事务等相关工作,负责开展海外侨胞、外籍华人及其社团的友好联谊工作,协助各镇政府做好归侨、侨眷的扶贫救济工作。

(十九)负责全县无线电管理工作。

(二十)参与机关大院的规划、建设和管理工作,负责机关食堂的开办工作。

(二十一)负责县政府办公室对口接待工作。

(二十二)办理县政府领导同志交办的其他事项。

二、2019年度主要工作目标及任务

(一)完成政府文件、材料和各类文稿的起草工作;大力精简会议、文件,提高工作效率。

(二)为政府领导公务活动做好服务工作;做好日常值班工作,保障机关工作高效运转。

(三)全力抓好政府门户网站日常维护,认真搞好网络舆情监控工作;抓好电子政务平台建设和政务公开工作。

(四)围绕政府重大决策、重点工作和市政府交办的重要事项开展督办活动;认真抓好“两案”办理,相关情况在网上进行全面及时公开,接受社会各界监督。

(五)做好规范性文件审查、备案、行政复议工作;组织依法行政工作监督检查。

(六)修订完善应急预案,健全应急管理体系;落实紧急信息报送制度,不断提高应急处理能力和水平。

(七)做好招商引资及精准扶贫工作。

三、部门预算单位构成及经费管理方式 
   幸运快三县人民政府办公室机关设8个内设机构。即:政办股、文秘股、综合股、政府督查室、法制办公室、应急管理办公室、外事侨务办公室、电子政务股。下属5个事业单位(政府机关后勤服务中心、县政务服务中心、县政府接待办、县政府信息办、县信访接待中心)。幸运快三县人民政府办公室为一级预算单位,预算经费由财政全额拨款。

四、部门人员基本情况

幸运快三县政府办属于财政全额拨款行政单位。实有编制56人(其中:行政编制25人、事业编制31 人),2019年初在职55人(其中:行政25人、事业30人),离退休人员16人(其中行政离休2人、退休14人),遗属1人。

政府办人员情况柱状图

五、部门国有资产占有使用情况

 截止2018年12月31日,我办资产合计15000369.05元, 其中流动资产3215089.80元,无形资产6355元,固定资产11778924.25元。本部门所属预算单位共有车辆18辆(政府办5辆,公车服务中心13辆)。单价20万元以上设备0台(套)。2019年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2019年已将政府公众信息网资金、城区公共区域无线WIFI资金、机关后勤食堂及办公区域绿化经费、招商、协调专项办公经费、政务中心运行经费纳入绩效目标管理。涉及一般公共预算当年拨款230.90万元。预算的绩效目标是保证2019年度本单位正常运转及完成各项职能工作任务。

七、2019年部门预算收支情况

(一)收支预算总体情况

2019年本部门预算收入766.17万元,其中:一般公共预算拨款收入766.17万元,政府性基金预算收入0万元。全部为财政预算拨款。2019年本部门预算收入较上年增加8.73万元,主要原因是人员正常增资。2019年本部门预算支出766.17万元,其中:一般公共预算拨款支出766.17万元,政府性基金预算支出0万元。2019年本部门预算支出较上年增加8.73万元,主要原因是人员正常增资。


(二)财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入766.17万元,其中:一般公共预算拨款收入766.17万元,政府性基金拨款收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加8.73万元,主要原因是人员正常增资。2019年本部门财政拨款支出766.17万元,其中:一般公共预算拨款支出766.17万元,政府性基金拨款支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加8.73万元,主要原因是人员正常增资。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出766.17万元,较上年增加8.73万元,主要原因是人员正常增资。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出766.17万元,其中:

(1)行政运行(2010301)685.27万元,较上年增加8.73万元,主要原因是人员正常增资。

(2)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)80.90万元,与上年相同。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出766.17万元,基本支出535.27万元。其中:工资福利支出(301)376.26万元,较上年增加25.79万元,原因是人员调入及正常增资。商品和服务支出(302)368.61万元,较上年增加27.92万元,原因是今年新增城区公共区域无线WIFI租赁费。对个人和家庭的补助支出(303)21.30万元,较上年增加3.03万元,原因是离退休人员正常增资。项目支出230.90万元。其中:招商、协调专项办公经费120万元,用于保证机关大院正常运转及相关招商协调工作;政府公众信息网运行费4万元;机关后勤食堂及办公区域绿化专项30万元;政务中心运行费50万元。城区公共区域无线WIFI租赁费26.90万元。专项资金较上年减少21.10万元,原因是今年无公务车辆购置费。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出766.17万元,其中:机关工资福利支出(501)376.26万元,机关商品和服务支出(502)368.61万元,对个人和家庭的补助支出(503)21.30万元。较上年增加8.73万元,主要原因是人员正常增资。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门当年无政府性基金预算收支,并以公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出107.32万元,较上年减少48.44万元。减少的主要原因是今年无公务车辆购置费及严格执行中央八项规定,严控支出、厉行节约。其中:因公出国(境)经费预算0万元。2018年和2019年,本部门均无因公出国(境)经费预算。公务接待支出预算22.32万元、较上年减少0.44万元。减少的原因是严格执行中央八项规定,严控支出、厉行节约。公务用车运行维护费支出预算85万元,与上年相同。公务用车购置预算0万元,较上年减少48万元。原因是今年无公务车辆购置费。

(七)机关运行经费安排情况。

2019年本部门机关运行经费预算安排137.71万元,其中:办公费7万元、水电费1.64万元、邮电费1.04万元、公务用车运行经费85万元、差旅费3.44万元、公务接待费7.32万元、其他交通费26.40万元、工会经费4.11万元、福利费0.26万元、其他商品和服务支出1.50万元。机关运行经费预算与上年基本持平。

(八)政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共40万元,其中政府采购货物类预算20万元、政府采购服务类预算10万元、政府采购工程类预算10万元。

(九)其他情况。

我县暂未将2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出纳入2019年年初预算编制,无相关情况公开。我县暂未将2018年结转的列权责发生制核算政府性基金拨款支出纳入2019年年初预算编制,无相关情况公开 。

 、专业名词解释

 

1. 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

附件:幸运快三县政府办2019年部门综合预算表.pdf