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审计结果

新场镇2016年至2017年度财政决算及其他财务收支暨绩效情况审计结果

索引号: zfbmnsxsjj/2019-0010 公开责任部门: 幸运快三县审计局
公开日期: 2019-01-09 08:39 成文日期: 2018-11-30 00:00
发布文号: 公开目录: 审计结果
公开形式: 主动公开 有效性: 有效

根据《中华人民共和国审计法》第十六条的规定,结合《幸运快三县2018年度审计项目计划》宁政办发[2018]44号,对新场镇2016年至2017年度财政决算及其他财务收支暨绩效情况进行了审计,现将情况公告如下:

一、基本情况

新场镇辖3个行政村14个村民小组,3221145人。内设“四办二所”,全镇编制人数39人,其中:行政编制20名,事业编制19人。实有在岗人员21人。财务报销执行“31” 汇签,村级财务实行“村财镇管村用”,镇财政审计所具体办理财务日常业务。

二、审计查出的问题

(一)镇政府财政收支方面

1、原始凭证不完整33,220.00元。

2、未入账固定资产18,480.00元。

3、超出规定范围和限额使用现金34,561.88元。

4、违反规定扩大开支范围4,580.00元。

5、超规定范围列支体检费。

6、会计核算不规范590.00元。

7、往来款长期挂账12,588,197.54元。

8、部分财务支出未履行审批手续12,765.00元。

9、未严格执行差旅费管理办法

(二)村级经济活动组织方面

1、新场镇互助协会相关问题

1)违规使用借款5万元。

2)花石村扶贫互助资金协会会计利用职务之便,私自借款1万元。

3)未严格执行联户担保政策。

4)新场村扶贫互助资金协会财务管理和会计核算不规范。

5)同心村扶贫互助资金协会借款及担保程序不规范。

2、新场镇新场村养蜂专业合作社等会计核算不规范。

三、对审计查出问题的处理

对上述审计发现的财政财务收支方面一般性的违规问题,审计机关依法出具了审计报告,作出了审计决定,并提出了审计建议和整改意见;对于涉及违纪违法的案件线索,已移送县监察委员会和新场镇人民政府。

  

幸运快三县审计局

2018年1128